会计与供应商对账的步骤如下：
对账前的准备
整理内部应付账款的明细账目，包括每一笔交易的日期、金额、供应商名称等。
收集相关的原始凭证，如采购合同、入库单、发票等，这些凭证是对账的依据。
确立对账方式
函证对账：向供应商发送对账函，注明企业应付账款的余额等信息，供应商核对确认后回复。这种方式适用于和重要供应商或往来账目较多的情况。
上门对账：财务人员直接到供应商处，面对面核对账目，现场查看供应商的账目记录，及时沟通解决疑问。
电子对账：通过电子邮件、电子表单数据交换等方式，交换账目信息并进行对账盖章确认回传扫描件。这种方式便捷高效。
确立对账流程
核对双方的期初余额，确保双方记录的起始金额一致。
逐笔核对本期发生的采购交易，包括交易时间、金额、货物或服务内容等细节，查看是否有遗漏或错误记录。
检查企业的付款记录和供应商的收款记录是否相符。
确定期末余额，双方的应付账款期末余额应该一致。
其他注意事项
对账前，财务部门会计应对供应商提供的对账资料进行初步审核，确保资料满足条件。审核内容包括对账手续是否经过有权人士的签批，提供的账目资料是否完整等。
对于多年无业务往来的供应商，其对账资料必须加盖公章或提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
利用科技工具如Excel等提高对账效率，建立标准模板，导入财务系统和供应商提供的账单数据，使用公式进行核对。
与供应商建立清晰的沟通机制，定期召开对账会议，使用统一的沟通平台，确保对账过程中能够及时解决问题和差异。
通过以上步骤和注意事项，会计可以高效地与供应商完成对账工作，确保双方账目一致，减少误差和纠纷。