会计对公打款的做账方法如下：
编制付款凭证
在打款日，根据打款原因选择相应的科目，如“应收账款”、“其他应收款”等，并注明打款金额和对方单位信息。
将付款凭证送交会计部门。
记账处理
会计部门根据付款凭证进行记账，借记相应科目（如“应收账款”或其他应收款科目），贷记“银行存款”科目。
期末核对
根据银行对账单核对银行存款余额，确保账目一致。
税务处理
根据税法规定，及时进行税额的计算和申报。注意，不是所有的公对公转账都需要缴税，只有当转账属于应税行为的结果时才需要缴税。
具体场景下的会计分录示例：
支付货款
未收到货物付货款（定金）：
```
借：预付账款——XX公司
贷：银行存款——XX户
```
收到货物付对方货款：
```
借：库存商品/存货——xx产品
贷：银行存款——XX账户
```
月末结转成本：
```
借：主营业务成本——XX产品
贷：库存商品——xx产品
```
借款
公司对公司借款：
```
借：其他应收款——XX公司
贷：银行存款——XX账户
```
金融企业借款并产生利息：
```
借：其他应收款——XX公司
贷：银行存款——XX账户
```
利息部分需按规定缴纳税款。
购入原材料
支付款项购入原材料：
```
借：原材料
贷：银行存款
```
销售材料取得款项
收到款项：
```
借：银行存款
贷：主营业务收入
```
银行与银行之间的转账：
不产生手续费：
```
借：银行存款——××账户（转入行）
贷：银行存款——××账户（转出行）
```
产生手续费：
```
借：财务费用-银行手续费
贷：银行存款
```
注意事项：
分录时，应根据具体的收支情况，对收入和支出分别做出会计分录。
出纳要根据付款凭证逐笔登记银行存款日记账。
公对公转账通常需要填写汇款单，并加盖财务专用章和法人章，确保与银行留的印鉴一致。
通过以上步骤和示例，可以确保会计对公打款的账务处理准确无误，并符合相关税法规定。